一、巴黎人娱乐城的主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作业。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，巴黎人娱乐城2015年度部门决算包括巴黎人娱乐城义务教育阶段和非义务教育阶段决算。

纳入巴黎人娱乐城2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、巴黎人娱乐城2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2453.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2453.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加1153.5万元，增长88%，主要原因：一是工资调标增加人员经费；二是追加2014年中职免学费资金；三是追加汽车实训基地经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2448.7万元，其中：财政拨款收入2410.5万元，占98.44%；事业收入38.2万元，占1.56%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1998.5万元，其中：基本支出864.7万元，占43.27%；项目支出1133.8万元，占56.73%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2415.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2415.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加1271万元，增长111%，主要原因：一是工资调标增加人员经费；二是追加2014年中职免学费资金；三是追加汽车实训基地经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1960.3万元，占本年支出的98.09%。与2014年相比，财政拨款支出增加599.26万元，增长44%。主要原因：一是工资调标增加人员经费；二是汽车实训基地建设；三是学校日常运转支出增加及校园绿化费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1960.3万元，其中：基本支出826.5万元，占42.16%；项目支出1133.8万元，占57.84%。具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算1672.1万元，比2014年增加463.29万元，增长38.32%，主要原因：一是工资调标增加人员经费；二是汽车实训基地建设；三是学校日常运转支出增加及校园绿化费用。其中：“其他教育管理事务支出”决算139.5万元，主要用于学校网络建设及设备购置。“初中教育”决算196.3万元，主要用于义务教育阶段正常运转经费支出。“其他普通教育支出”决算5万元，主要用于义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活补助。“中专教育”决算447.2万元，主要用于中职教育阶段正常运转经费。“其他职业教育支出”决算571万元，主要用于中职教育设备购置及补助中职教育经费。“其他教育费附加安排的支出”决算313.1万元，主要用于补助中职教育运转经费支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算94.2万元，比2014年增加14.2万元，增长17.75%，主要原因一是工资调整离退休费增加；二是死亡抚恤金增加。其中：“事业单位离退休”决算86.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“死亡抚恤”决算8万元，主要用于死亡人员抚恤。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算28.3万元，比2014年增加3.44万元，增长13.8%，主要原因一是工资调整后计提基数增加。其中：“事业单位医疗”决算27.7万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.6万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算165.6万元，比2014年增加118.22万元，增长249.5%，主要原因一是工资调整计提基数增加；二是含补发工资时补发的住房公积金。其中：“住房公积金”决算165.6万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出826.5万元，其中人员经费804.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公共经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

七、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

巴黎人娱乐城2015年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2015年度巴黎人娱乐城政府采购支出总额223万元，其中：政府采购货物支出223万元。支付中小企业合同金额223万元，占政府采购支出总额100%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，巴黎人娱乐城共有车辆1辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款342万元，占年初预算的37%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

巴黎人娱乐城2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

联系方式：巴黎人娱乐城政务公开电子邮箱：bzgyxx@163.COM。